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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004063
Monto de la Factura
₲ 31.065.502
Nro. de Orden de Pago
2000022501
Fecha de Orden de Pago
27-12-2023
Fecha Emisión Cheque
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.234.050
IVA
₲ 2.824.137
Retención DNCP
₲ 109.576
Retención IVA
₲ 847.241
Retención Renta
₲ 847.241
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
RUC
3030461-0
Número de Contrato
494-2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-227874
Monto Contrato
₲ 9.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.773.974.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.322.120.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385979
Nombre de la Licitación
LPN SBE 47-22 REPARACIONES VARIAS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS INGAVI – IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips