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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004028
Monto de la Factura
₲ 27.416.400
Nro. de Orden de Pago
2000024668
Fecha de Orden de Pago
28-06-2024
Fecha Emisión Cheque
28-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.800.079
IVA
₲ 2.492.400
Retención DNCP
₲ 96.705
Retención IVA
₲ 747.720
Retención Renta
₲ 747.720
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MLT PHARMA S.R.L.
RUC
80025474-0
Número de Contrato
187-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226660
Monto Contrato
₲ 855.391.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.463.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.456.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410902
Nombre de la Licitación
LPN SBE 37-22 ADQUISICIÓN DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips