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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001398
Monto de la Factura
₲ 326.817.000
Nro. de Orden de Pago
2000025259
Fecha de Orden de Pago
07-08-2024
Fecha Emisión Cheque
07-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 307.549.651
IVA
₲ 29.710.636
Retención DNCP
₲ 1.152.773
Retención IVA
₲ 8.913.191
Retención Renta
₲ 8.913.191
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
176-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226874
Monto Contrato
₲ 6.748.396.776
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.371.222.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.174.502.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410902
Nombre de la Licitación
LPN SBE 37-22 ADQUISICIÓN DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips