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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000020
Monto de la Factura
₲ 125.800.000
Nro. de Orden de Pago
2000024949
Fecha de Orden de Pago
19-07-2024
Fecha Emisión Cheque
19-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.902.094
IVA
₲ 5.990.476
Retención DNCP
₲ 464.861
Retención IVA
₲ 1.797.143
Retención Renta
₲ 3.594.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 7.925.400
Datos del Contrato
Proveedor
REXIM S.R.L.
RUC
80022684-4
Número de Contrato
137-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226276
Monto Contrato
₲ 1.128.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 338.361.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.141.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips