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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000093
Monto de la Factura
₲ 18.299.880
Nro. de Orden de Pago
2000025799
Fecha de Orden de Pago
25-09-2024
Fecha Emisión Cheque
25-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.412.771
IVA
₲ 871.423
Retención DNCP
₲ 67.622
Retención IVA
₲ 261.427
Retención Renta
₲ 522.854
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 18.300
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
249-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-228264
Monto Contrato
₲ 287.496.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.719.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.744.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416984
Nombre de la Licitación
LPN SBE 104-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS, ONCOLÓGICOS, INMUNOSUPRESORES DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 46/21 Y OTROS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips