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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005537
Monto de la Factura
₲ 256.800.000
Nro. de Orden de Pago
2000022944
Fecha de Orden de Pago
26-02-2024
Fecha Emisión Cheque
26-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 244.094.515
IVA
₲ 12.228.571
Retención DNCP
₲ 948.937
Retención IVA
₲ 3.668.571
Retención Renta
₲ 7.337.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 513.600
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
110-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-233330
Monto Contrato
₲ 12.714.748.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.548.709.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.739.886.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips