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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000617
Monto de la Factura
₲ 201.791.935
Nro. de Orden de Pago
2000025086
Fecha de Orden de Pago
29-07-2024
Fecha Emisión Cheque
29-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.736.361
IVA
₲ 9.609.140
Retención DNCP
₲ 745.669
Retención IVA
₲ 2.882.742
Retención Renta
₲ 5.765.484
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 8.475.261
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
110-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-233330
Monto Contrato
₲ 12.714.748.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.548.709.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.739.886.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips