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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000878
Monto de la Factura
₲ 13.453.000
Nro. de Orden de Pago
2000022852
Fecha de Orden de Pago
31-01-2024
Fecha Emisión Cheque
31-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.658.295
IVA
₲ 1.223.000
Retención DNCP
₲ 47.452
Retención IVA
₲ 366.900
Retención Renta
₲ 366.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 13.453
Datos del Contrato
Proveedor
A.S. GROUP S.A.
RUC
80092018-0
Número de Contrato
170-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226666
Monto Contrato
₲ 135.606.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.013.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.848.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410902
Nombre de la Licitación
LPN SBE 37-22 ADQUISICIÓN DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips