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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005275
Monto de la Factura
₲ 164.750.200
Nro. de Orden de Pago
2000022944
Fecha de Orden de Pago
26-02-2024
Fecha Emisión Cheque
26-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.928.488
IVA
₲ 7.845.248
Retención DNCP
₲ 608.791
Retención IVA
₲ 2.353.574
Retención Renta
₲ 4.707.149
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
149-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-232013
Monto Contrato
₲ 1.047.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 757.154.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 703.942.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416711
Nombre de la Licitación
LPN 96-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS CON STOCK CRITICO PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips