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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007961, 7962,
Monto de la Factura
₲ 8.432.000
Nro. de Orden de Pago
1107
Fecha de Orden de Pago
26-10-2017
Fecha Emisión Cheque
26-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.432.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PUCON S.A.
RUC
80065970-8
Número de Contrato
22-2017
Código de Contratación (CC)
LP-30096-17-144976
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.225.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.225.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321458
Nombre de la Licitación
Provision de combustible y lubricantes
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta