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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014692
Nro. de Timbrado
12359399
Monto de la Factura
₲ 240.000.000
Nro. de Orden de Pago
16231
Fecha de Orden de Pago
22-12-2017
Fecha Emisión Cheque
22-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 228.235.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 855.273
Retención IVA
₲ 6.545.455
Retención Renta
₲ 4.363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-23020-17-146984
Monto Contrato
₲ 2.640.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.640.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.510.591.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323622
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHICULOS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional