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Datos del Pago
Nro. de Factura
4-1-2926
Nro. de Timbrado
13160422
Monto de la Factura
₲ 60.465.000
Nro. de Orden de Pago
36984
Fecha de Orden de Pago
25-11-2019
Fecha Emisión Cheque
25-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.056.007
IVA
₲ 3.928.468
Retención DNCP
₲ 157.139
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO TAPYRACUAI S.A.
RUC
80031037-3
Número de Contrato
24/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40003-19-179470
Monto Contrato
₲ 439.317.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 340.676.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.437.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368773
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAJAS DE CARTÓN
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa