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Datos del Pago
Nro. de Factura
2-1-486
Nro. de Timbrado
13472697
Monto de la Factura
₲ 4.391.088
Nro. de Orden de Pago
37172
Fecha de Orden de Pago
27-01-2020
Fecha Emisión Cheque
27-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.375.120
IVA
₲ 399.190
Retención DNCP
₲ 15.968
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLASTICOS GENERALES INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80014174-1
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40003-19-168973
Monto Contrato
₲ 2.678.553.828
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.307.739.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.299.347.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355374
Nombre de la Licitación
Adquisición de Botellas Plásticas Pet de 900 ML, 450 ML Y 200 ML
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa