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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-10316
Nro. de Timbrado
13296566
Monto de la Factura
₲ 280.126.000
Nro. de Orden de Pago
36611
Fecha de Orden de Pago
16-08-2019
Fecha Emisión Cheque
16-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 279.107.360
IVA
₲ 25.466.000
Retención DNCP
₲ 1.018.640
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CELEXX S.A.
RUC
80027703-1
Número de Contrato
6/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40003-19-170866
Monto Contrato
₲ 973.849.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 972.202.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 968.666.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356565
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tapa Gotero de Negra de 750 Ml y Roja de 750 Ml
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa