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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001507
Nro. de Timbrado
13491100
Monto de la Factura
₲ 191.051.376
Nro. de Orden de Pago
523
Fecha de Orden de Pago
22-07-2019
Fecha Emisión Cheque
22-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.356.644
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 694.732
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L
RUC
80026341-3
Número de Contrato
21/18
Código de Contratación (CC)
LP-22007-18-159165
Monto Contrato
₲ 3.230.480.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.230.480.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.218.732.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348765
Nombre de la Licitación
Construcción de Polideportivo en el Distrito de Capitan Meza
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua