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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001457
Nro. de Timbrado
13309052
Monto de la Factura
₲ 64.462.400
Nro. de Orden de Pago
276
Fecha de Orden de Pago
09-05-2019
Fecha Emisión Cheque
09-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.227.991
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 234.409
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L
RUC
80026341-3
Número de Contrato
21/18
Código de Contratación (CC)
LP-22007-18-159165
Monto Contrato
₲ 3.230.480.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.230.480.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.218.732.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348765
Nombre de la Licitación
Construcción de Polideportivo en el Distrito de Capitan Meza
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua