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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001432
Nro. de Timbrado
12958885
Monto de la Factura
₲ 148.663.200
Nro. de Orden de Pago
27
Fecha de Orden de Pago
11-01-2019
Fecha Emisión Cheque
11-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.122.607
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 540.593
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L
RUC
80026341-3
Número de Contrato
21/18
Código de Contratación (CC)
LP-22007-18-159165
Monto Contrato
₲ 3.230.480.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.230.480.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.218.732.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348765
Nombre de la Licitación
Construcción de Polideportivo en el Distrito de Capitan Meza
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua