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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010072
Nro. de Timbrado
13846908
Monto de la Factura
₲ 188.851.200
Nro. de Orden de Pago
81885
Fecha de Orden de Pago
12-02-2021
Fecha Emisión Cheque
12-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.851.200
IVA
₲ 8.992.914
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
50/20
Código de Contratación (CC)
LP-30151-20-195513
Monto Contrato
₲ 188.851.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.851.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.851.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374233
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
Convocante
Municipalidad de Ciudad del Este
Unidad de Contratación
Uoc Ciudad del Este