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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042813
Nro. de Timbrado
11785462
Monto de la Factura
₲ 10.729.895
Nro. de Orden de Pago
8805
Fecha de Orden de Pago
06-12-2017
Fecha Emisión Cheque
06-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.419.958
IVA
₲ 192.991
Retención DNCP
₲ 41.302
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
35/2016
Código de Contratación (CC)
LP-23010-16-131554
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 361.044.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 359.622.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310455
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel