- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
12824
Monto de la Factura
₲ 228.557.000
Nro. de Orden de Pago
495
Fecha de Orden de Pago
16-09-2010
Fecha Emisión Cheque
16-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 217.353.550
IVA
Retención DNCP
₲ 814.495
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
62/10
Código de Contratación (CC)
LP-23019-10-8521
Monto Contrato
₲ 228.557.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 218.168.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 217.353.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187438
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos informaticos
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas