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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000140
Nro. de Timbrado
010944776
Monto de la Factura
₲ 809.383.592
Nro. de Orden de Pago
720
Fecha de Orden de Pago
02-09-2019
Fecha Emisión Cheque
02-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 699.539.699
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.553.065
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS
RUC
80082792-9
Número de Contrato
06/15
Código de Contratación (CC)
LP-22011-15-104650
Monto Contrato
₲ 42.746.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.048.406.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.969.443.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281506
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Almuerzo Escolar para el año 2015 - 2016 Ad Referéndum
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central