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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000218
Nro. de Timbrado
11749183
Monto de la Factura
₲ 161.695.170
Nro. de Orden de Pago
1143
Fecha de Orden de Pago
11-12-2019
Fecha Emisión Cheque
11-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.107.188
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 587.982
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS
RUC
80082792-9
Número de Contrato
06/15
Código de Contratación (CC)
LP-22011-15-104650
Monto Contrato
₲ 42.746.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.048.406.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.969.443.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281506
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Almuerzo Escolar para el año 2015 - 2016 Ad Referéndum
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central