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Datos del Pago
Nro. de Factura
0121 /123/124/125
Nro. de Timbrado
10944776
Monto de la Factura
₲ 3.500.327.985
Nro. de Orden de Pago
70
Fecha de Orden de Pago
23-02-2016
Fecha Emisión Cheque
23-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.487.854.089
IVA
₲ 318.211.635
Retención DNCP
₲ 12.473.896
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS
RUC
80082792-9
Número de Contrato
06/15
Código de Contratación (CC)
LP-22011-15-104650
Monto Contrato
₲ 42.746.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.048.406.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.969.443.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281506
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Almuerzo Escolar para el año 2015 - 2016 Ad Referéndum
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central