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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-4725
Nro. de Timbrado
16296343
Monto de la Factura
₲ 125.290.000
Nro. de Orden de Pago
41777
Fecha de Orden de Pago
31-05-2024
Fecha Emisión Cheque
31-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.295.200
IVA
₲ 1.305.498
Retención DNCP
₲ 52.220
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIMPLAST SACI
RUC
80015763-0
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
LP-40003-23-225470
Monto Contrato
₲ 1.330.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.096.320.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.092.330.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423040
Nombre de la Licitación
Adquisición de Botellas Plásticas Pet y Tapa Rosca
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa