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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0003711
Nro. de Timbrado
13870721
Monto de la Factura
₲ 224.046.900
Nro. de Orden de Pago
644
Fecha de Orden de Pago
21-12-2020
Fecha Emisión Cheque
21-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 211.035.885
IVA
₲ 20.367.900
Retención DNCP
₲ 790.275
Retención IVA
₲ 6.110.370
Retención Renta
₲ 6.110.370
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOMEDICA SA
RUC
80024628-4
Número de Contrato
25/2020
Código de Contratación (CC)
LP-23019-20-193462
Monto Contrato
₲ 3.873.037.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.873.037.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.648.119.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377440
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA PARA FUNCIONAROS DE LA DNCP (SEGUNDO LLAMADO)
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas