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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0004023
Nro. de Timbrado
14705913
Monto de la Factura
₲ 220.167.300
Nro. de Orden de Pago
229
Fecha de Orden de Pago
07-06-2021
Fecha Emisión Cheque
07-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 207.381.583
IVA
₲ 20.015.209
Retención DNCP
₲ 776.590
Retención IVA
₲ 6.004.563
Retención Renta
₲ 6.004.563
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOMEDICA SA
RUC
80024628-4
Número de Contrato
25/2020
Código de Contratación (CC)
LP-23019-20-193462
Monto Contrato
₲ 3.873.037.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.873.037.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.648.119.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377440
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA PARA FUNCIONAROS DE LA DNCP (SEGUNDO LLAMADO)
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas