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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000054
Monto de la Factura
₲ 348.020.643
Nro. de Orden de Pago
16073
Fecha de Orden de Pago
16-12-2009
Fecha Emisión Cheque
16-12-2009
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 348.020.643
IVA
Retención DNCP
₲ 1.304.146
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO O & P
RUC
80048911-0
Número de Contrato
194/08
Código de Contratación (CC)
LP-24001-08-20329
Monto Contrato
₲ 3.895.863.208
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.676.160.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.662.436.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
99571
Nombre de la Licitación
ADQ Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips