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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000780
Nro. de Timbrado
16361055
Monto de la Factura
₲ 260.872.160
Nro. de Orden de Pago
12228
Fecha de Orden de Pago
17-11-2023
Fecha Emisión Cheque
17-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 245.492.561
IVA
₲ 23.715.651
Retención DNCP
₲ 920.167
Retención IVA
₲ 7.114.695
Retención Renta
₲ 7.114.695
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
856/21
Código de Contratación (CC)
LP-27001-21-210170
Monto Contrato
₲ 4.404.458.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.386.790.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.131.812.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381088
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informática (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf