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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000219
Nro. de Timbrado
14047206
Monto de la Factura
₲ 306.850.000
Nro. de Orden de Pago
16966
Fecha de Orden de Pago
26-03-2021
Fecha Emisión Cheque
26-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 288.759.797
IVA
₲ 27.895.455
Retención DNCP
₲ 1.352.930
Retención IVA
₲ 8.368.637
Retención Renta
₲ 8.368.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
829/2020.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-21-197709
Monto Contrato
₲ 306.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.759.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381348
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles Equipos de Oficina y Estantes Metálicos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf