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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3087/3095
Nro. de Timbrado
13000092
Monto de la Factura
₲ 995.380.343
Nro. de Orden de Pago
1500007383
Fecha de Orden de Pago
10-10-2019
Fecha Emisión Cheque
10-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 937.575.891
IVA
₲ 90.489.122
Retención DNCP
₲ 3.510.978
Retención IVA
₲ 27.146.737
Retención Renta
₲ 27.146.737
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO JACQUET DIARTE
RUC
773346-1
Número de Contrato
PR EJ Nº 333/17
Código de Contratación (CC)
LP-25006-17-137724
Monto Contrato
₲ 9.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.175.096.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.727.637.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311617
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INSTALACIONES ELECTROMECANICAS Y OBRAS CIVILES EN ESTACIONES DE SERVICIOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar