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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2080
Nro. de Timbrado
12218598
Monto de la Factura
₲ 361.634.421
Nro. de Orden de Pago
1262
Fecha de Orden de Pago
08-09-2017
Fecha Emisión Cheque
08-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 343.907.759
IVA
₲ 32.875.856
Retención DNCP
₲ 1.288.734
Retención IVA
₲ 9.862.757
Retención Renta
₲ 6.575.171
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO JACQUET DIARTE
RUC
773346-1
Número de Contrato
PR EJ Nº 333/17
Código de Contratación (CC)
LP-25006-17-137724
Monto Contrato
₲ 9.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.175.096.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.727.637.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311617
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INSTALACIONES ELECTROMECANICAS Y OBRAS CIVILES EN ESTACIONES DE SERVICIOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar