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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-708
Nro. de Timbrado
12150097
Monto de la Factura
₲ 316.534.902
Nro. de Orden de Pago
1494
Fecha de Orden de Pago
20-10-2017
Fecha Emisión Cheque
20-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 301.018.937
IVA
₲ 28.775.900
Retención DNCP
₲ 1.128.015
Retención IVA
₲ 8.632.770
Retención Renta
₲ 5.755.180
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
PR EJ Nº 334/17
Código de Contratación (CC)
LP-25006-17-137721
Monto Contrato
₲ 6.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.598.296.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.250.148.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311617
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INSTALACIONES ELECTROMECANICAS Y OBRAS CIVILES EN ESTACIONES DE SERVICIOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar