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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-701
Nro. de Timbrado
12150097
Monto de la Factura
₲ 19.784.600
Nro. de Orden de Pago
1423
Fecha de Orden de Pago
06-10-2017
Fecha Emisión Cheque
06-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.814.795
IVA
₲ 1.798.600
Retención DNCP
₲ 70.505
Retención IVA
₲ 539.580
Retención Renta
₲ 359.720
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
PR EJ Nº 334/17
Código de Contratación (CC)
LP-25006-17-137721
Monto Contrato
₲ 6.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.598.296.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.250.148.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311617
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INSTALACIONES ELECTROMECANICAS Y OBRAS CIVILES EN ESTACIONES DE SERVICIOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar