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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1307/1308
Nro. de Timbrado
14551656
Monto de la Factura
₲ 777.624.086
Nro. de Orden de Pago
1500012617
Fecha de Orden de Pago
24-03-2021
Fecha Emisión Cheque
24-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 732.465.336
IVA
₲ 70.693.099
Retención DNCP
₲ 2.742.892
Retención IVA
₲ 21.207.929
Retención Renta
₲ 21.207.929
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
PR EJ Nº 334/17
Código de Contratación (CC)
LP-25006-17-137721
Monto Contrato
₲ 6.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.598.296.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.250.148.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311617
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INSTALACIONES ELECTROMECANICAS Y OBRAS CIVILES EN ESTACIONES DE SERVICIOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar