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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-38716/38718
Nro. de Timbrado
11774975
Monto de la Factura
₲ 19.898.998
Nro. de Orden de Pago
329
Fecha de Orden de Pago
24-04-2017
Fecha Emisión Cheque
24-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.923.584
IVA
₲ 1.809.000
Retención DNCP
₲ 70.913
Retención IVA
₲ 542.701
Retención Renta
₲ 361.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD COOPERATIVA
RUC
80025239-0
Número de Contrato
PR EJ Nº 164/17
Código de Contratación (CC)
LP-25006-17-136481
Monto Contrato
₲ 408.898.745
Total Pagado por el Contrato
₲ 368.892.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 350.810.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310760
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar