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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-9012
Nro. de Timbrado
12822940
Monto de la Factura
₲ 428.008.990
Nro. de Orden de Pago
877
Fecha de Orden de Pago
28-06-2018
Fecha Emisión Cheque
28-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 407.028.767
IVA
₲ 38.909.908
Retención DNCP
₲ 1.525.269
Retención IVA
₲ 11.672.972
Retención Renta
₲ 7.781.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAPID COLOR S.A.
RUC
80081424-0
Número de Contrato
PR EJ Nº 953/17
Código de Contratación (CC)
LP-25006-17-151630
Monto Contrato
₲ 674.215.959
Total Pagado por el Contrato
₲ 674.215.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 641.167.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336273
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INSTALACIÓN DE IMAGEN CORPORATIVA PARA ESTACIONES DE SERVICIO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar