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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-32231/32219
Nro. de Timbrado
11922958
Monto de la Factura
₲ 241.499.997
Nro. de Orden de Pago
479
Fecha de Orden de Pago
11-04-2017
Fecha Emisión Cheque
11-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 229.662.106
IVA
₲ 21.954.546
Retención DNCP
₲ 860.618
Retención IVA
₲ 6.586.364
Retención Renta
₲ 4.390.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
PR EJ Nº 162/17
Código de Contratación (CC)
LP-25006-17-136478
Monto Contrato
₲ 241.499.997
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.499.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.662.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310760
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar