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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004238
Monto de la Factura
₲ 46.806.300
Nro. de Orden de Pago
447
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.618.365
IVA
₲ 4.255.118
Retención DNCP
₲ 166.801
Retención IVA
₲ 1.276.535
Retención Renta
₲ 851.024
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 893.575
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
207-14
Código de Contratación (CC)
LP-25005-14-101912
Monto Contrato
₲ 46.806.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.806.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.618.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271944
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac