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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003830
Monto de la Factura
₲ 476.148.850
Nro. de Orden de Pago
448
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 452.808.899
IVA
₲ 43.286.260
Retención DNCP
₲ 1.696.821
Retención IVA
₲ 12.985.878
Retención Renta
₲ 8.657.252
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
204-14
Código de Contratación (CC)
LP-25005-14-101910
Monto Contrato
₲ 476.148.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 476.148.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 452.808.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271944
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac