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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-000698
Nro. de Timbrado
11261880
Monto de la Factura
₲ 32.828.000
Nro. de Orden de Pago
1565
Fecha de Orden de Pago
22-07-2016
Fecha Emisión Cheque
22-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.218.831
IVA
₲ 2.984.364
Retención DNCP
₲ 116.987
Retención IVA
₲ 895.309
Retención Renta
₲ 596.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA ACARAY S.A.
RUC
80006730-4
Número de Contrato
122-14
Código de Contratación (CC)
LP-25005-14-97522
Monto Contrato
₲ 6.924.058.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.924.058.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.584.653.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279464
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISTA Y PLATAFORMA DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac