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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000969
Nro. de Timbrado
16094855
Monto de la Factura
₲ 347.561.235
Nro. de Orden de Pago
1401
Fecha de Orden de Pago
30-10-2024
Fecha Emisión Cheque
30-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 331.990.493
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.334.635
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 13.902.449
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA DE PETROLEO Y ASFALTO S.A. (COMPASA)
RUC
80010244-4
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-25007-24-238561
Monto Contrato
₲ 4.217.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.364.641.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.260.876.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439334
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustible para uso en el horno III de la planta Industrial de Vallemi y horno secadero de puzolana de Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc