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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000775
Monto de la Factura
₲ 203.575.200
Nro. de Orden de Pago
2000013484
Fecha de Orden de Pago
31-08-2021
Fecha Emisión Cheque
31-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.098.290
IVA
₲ 9.694.057
Retención DNCP
₲ 752.259
Retención IVA
₲ 2.908.217
Retención Renta
₲ 5.816.434
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
287-19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-179552
Monto Contrato
₲ 2.787.073.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.917.882.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.817.166.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359566
Nombre de la Licitación
LPN 24-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips