- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001572
Monto de la Factura
₲ 564.859.920
Nro. de Orden de Pago
2000008077
Fecha de Orden de Pago
25-11-2019
Fecha Emisión Cheque
25-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 532.056.963
IVA
₲ 51.350.902
Retención DNCP
₲ 1.992.415
Retención IVA
₲ 15.405.271
Retención Renta
₲ 15.405.271
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Vir Comercial E industrial SA
RUC
80051187-5
Número de Contrato
299/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-181244
Monto Contrato
₲ 1.129.719.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.129.719.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.064.113.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327411
Nombre de la Licitación
LPN SBE 09-18 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MOBILIARIOS Y ENSERES PARA EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS INGAVI DEL I.P.S.
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips