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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0315645
Monto de la Factura
₲ 435.123.750
Nro. de Orden de Pago
2000011666
Fecha de Orden de Pago
15-01-2021
Fecha Emisión Cheque
15-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 408.775.970
IVA
₲ 20.720.179
Retención DNCP
₲ 1.607.886
Retención IVA
₲ 6.216.054
Retención Renta
₲ 12.432.107
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 6.091.733
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
283-19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-179548
Monto Contrato
₲ 5.006.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.878.182.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.680.601.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359566
Nombre de la Licitación
LPN 24-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips