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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0092068
Monto de la Factura
₲ 229.589.943
Nro. de Orden de Pago
2000011960
Fecha de Orden de Pago
17-02-2021
Fecha Emisión Cheque
17-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 216.257.029
IVA
₲ 20.871.813
Retención DNCP
₲ 809.826
Retención IVA
₲ 6.261.544
Retención Renta
₲ 6.261.544
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO COMERCIAL SRL
RUC
80000137-0
Número de Contrato
297/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-182060
Monto Contrato
₲ 2.129.179.458
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.129.179.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.005.532.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327411
Nombre de la Licitación
LPN SBE 09-18 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MOBILIARIOS Y ENSERES PARA EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS INGAVI DEL I.P.S.
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips