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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0018461
Monto de la Factura
₲ 90.951.784
Nro. de Orden de Pago
2000009481
Fecha de Orden de Pago
03-04-2020
Fecha Emisión Cheque
03-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.717.762
IVA
₲ 4.331.037
Retención DNCP
₲ 336.089
Retención IVA
₲ 1.299.311
Retención Renta
₲ 2.598.622
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
279/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-179554
Monto Contrato
₲ 1.124.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.124.757.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.069.738.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359566
Nombre de la Licitación
LPN 24-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips