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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0019855
Monto de la Factura
₲ 32.950.676
Nro. de Orden de Pago
2000012039
Fecha de Orden de Pago
23-02-2021
Fecha Emisión Cheque
23-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.540.155
IVA
₲ 1.569.080
Retención DNCP
₲ 121.761
Retención IVA
₲ 470.724
Retención Renta
₲ 941.448
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.876.588
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
279/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-179554
Monto Contrato
₲ 1.124.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.124.757.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.069.738.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359566
Nombre de la Licitación
LPN 24-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips