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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001268
Monto de la Factura
₲ 30.880.080
Nro. de Orden de Pago
1500000529
Fecha de Orden de Pago
09-06-2021
Fecha Emisión Cheque
09-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.442.539
IVA
₲ 1.470.480
Retención DNCP
₲ 114.109
Retención IVA
₲ 441.144
Retención Renta
₲ 882.288
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
576/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-185947
Monto Contrato
₲ 3.179.461.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.610.334.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.442.264.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364251
Nombre de la Licitación
LPN SBE 50-19 ADQUISICION DE SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips