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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0052125
Monto de la Factura
₲ 168.170.103
Nro. de Orden de Pago
2000014694
Fecha de Orden de Pago
31-01-2022
Fecha Emisión Cheque
31-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 162.990.464
IVA
₲ 15.288.191
Retención DNCP
₲ 593.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 4.586.457
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E
RUC
80001446-4
Número de Contrato
100/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-170555
Monto Contrato
₲ 4.387.044.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.387.044.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.119.887.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351667
Nombre de la Licitación
LPN SBE 135-18 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGÍA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips