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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005841
Monto de la Factura
₲ 10.187.658
Nro. de Orden de Pago
2000012020
Fecha de Orden de Pago
18-02-2021
Fecha Emisión Cheque
18-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.658.768
IVA
₲ 926.151
Retención DNCP
₲ 35.935
Retención IVA
₲ 277.845
Retención Renta
₲ 277.845
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 937.265
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
99/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-170776
Monto Contrato
₲ 107.168.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.771.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.130.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351667
Nombre de la Licitación
LPN SBE 135-18 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGÍA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips